Что такое внутренний паспорт

Что такое внутренний паспорт

Документ по состоянию на август 2014 г.

В целях поддержания в актуальном состоянии паспортов функций приказываю:

1. Признать утратившим силу Приказ ФНС России от 13.05.2013 N ММВ-7-1/166@ «Об утверждении Регламента сопровождения модели технологических процессов налогового администрирования ФНС России».

2. Утвердить Регламент разработки паспортов функций и ведения реестра паспортов функций (далее — Регламент) согласно Приложению к настоящему Приказу.

3. Управлению информационных технологий (Т.В. Матвеева):

3.1. В двухнедельный срок после издания настоящего Приказа обеспечить выделение Управлению модернизации налоговых органов сетевого ресурса для хранения эталонных экземпляров паспортов функций, структурной схемы технологических процессов и реестра паспортов функций, а также обеспечить резервное копирование информации, содержащейся в данном сетевом ресурсе.

3.2. Обеспечить в установленном порядке в государственных контрактах закрепление за исполнителем обязанностей, возлагаемых на него в соответствии с Регламентом.

3.3. В трехнедельный срок после издания настоящего Приказа подготовить изменения в Приказ ФНС России от 29.03.2013 N ММВ-7-6/134@ «Об утверждении Положения об организации работ по развитию автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой службы (АИС «Налог»)» в части обязательности указания реквизитов эталонных экземпляров паспортов функций при подаче заявок-обоснований на выполнение работ по развитию АИС «Налог-3», а также в предложениях (замечаниях), направляемых в ходе сопровождения.

4. Начальникам структурных подразделений центрального аппарата ФНС России взять под личный контроль ход разработки и доработки паспортов функций находящихся в их ведении технологических процессов и обеспечить исполнение положений Регламента.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы С.Н. Андрющенко.

Руководитель Федеральной
налоговой службы
М.В.МИШУСТИН

Утвержден
Приказом ФНС России
от 24 апреля 2014 г. N ММВ-7-12/253@

1. Термины и сокращения

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Технологический процесс — регламентированная совокупность действий, осуществляемых ФНС России, территориальными налоговыми органами и подведомственными ФНС России организациями, направленных на достижение заданного результата в сфере обеспечения функционирования, развития и реализации полномочий ФНС России.

Типовая процедура — последовательность действий, одинаковая для выполнения в различных технологических процессах.

Паспорт функции — документ в электронном виде, содержащий структурированный набор графических представлений (диаграмм) одного технологического процесса, состав действий (включая действия типовых процедур), их параметры, перечень участников технологического процесса, входные и выходные данные, поставщиков входных данных, потребителей выходных данных, взаимосвязи с другими технологическими процессами.

Структурная схема технологических процессов — графическое представление (диаграмма) всех технологических процессов ФНС России с отражением взаимосвязей между ними и реквизитов паспортов функций.

Владелец технологического процесса — начальник структурного подразделения центрального аппарата ФНС России, ответственный за получение результата технологического процесса и методологическое сопровождение его выполнения, включая поддержание в актуальном состоянии паспорта функции.

Исполнитель — организация, осуществляющая разработку (доработку) паспортов функций и структурной схемы технологических процессов.

Эталонный экземпляр паспорта функции — паспорт функции со статусом «Рекомендован», сформированный Исполнителем после согласования Владельцем технологического процесса.

Реквизиты паспорта функции — код технологического процесса, наименование паспорта функции, версия паспорта функции, статус паспорта функции, дата введения в действие статуса паспорта функции.

Реестр паспортов функций — документ в электронном виде, содержащий информацию о паспортах функций и состоянии их разработки (доработки).

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент определяет взаимодействие структурных подразделений центрального аппарата ФНС России и Исполнителя при выполнении работ по разработке (доработке) паспортов функций, поддержанию в актуальном состоянии структурной схемы технологических процессов, ведению реестра паспортов функций.

2.2. Хранение эталонных экземпляров паспортов функций, структурной схемы технологических процессов и реестра паспортов функций осуществляет Управление модернизации налоговых органов на сетевом ресурсе.

2.3. Указание всех реквизитов паспортов функций в переписке обязательно.

3. Разработка (доработка) паспортов функций

3.1. При появлении нового технологического процесса или изменении существующего технологического процесса Владелец технологического процесса незамедлительно направляет в Управление модернизации налоговых органов заявку на разработку (доработку) паспорта функции, включающую сведения, перечень которых приведен в Приложениях 1 и 2 к настоящему Регламенту соответственно.

3.2. При поступлении заявки, не содержащей сведений, перечень которых приведен в Приложениях 1 и 2 к настоящему Регламенту, Управление модернизации налоговых органов не позднее 5 рабочих дней после поступления заявки направляет Владельцу технологического процесса письмо об отказе в выполнении заявки.

3.3. Управление модернизации налоговых органов определяет приоритетность разработки паспорта функции и направляет Исполнителю и в Управление информационных технологий заявку, соответствующую требованиям настоящего Регламента, в срок не позднее 5 рабочих дней после поступления с указанием определенной приоритетности.

3.4. Исполнитель на основании заявки, поступившей от Управления модернизации налоговых органов, обследует предметную область, разрабатывает (дорабатывает) проект паспорта функции и направляет его и доработанную структурную схему технологических процессов Владельцу технологического процесса и в Управление модернизации налоговых органов в следующий срок:

не позднее 30 рабочих дней после поступления Исполнителю заявки — при разработке паспорта функции;

не позднее 15 рабочих дней после поступления Исполнителю заявки — при доработке паспорта функции.

3.5. При наличии объективных причин невозможности разработки (доработки) проекта паспорта функции в установленный настоящим Регламентом срок Исполнитель согласовывает с Владельцем технологического процесса, Управлением модернизации налоговых органов и с Управлением информационных технологий иной срок разработки (доработки) паспорта функции.

3.6. При поступлении от Исполнителя запроса на представление информации, необходимой для разработки (доработки) паспорта функции, Владелец технологического процесса обеспечивает ее представление не позднее 10 рабочих дней после поступления запроса.

3.7. При доработке паспорта функции Исполнитель с проектом паспорта функции представляет пояснительную записку с детальным описанием изменений. При необходимости доработки в другие паспорта функций либо необходимости исключения технологического процесса из структурной схемы технологических процессов Исполнитель включает данную информацию в пояснительную записку.

3.8. Владелец технологического процесса обеспечивает согласование проекта паспорта функции с другими Владельцами технологических процессов при наличии изменений, влияющих на необходимость доработки их паспортов функций.

Последние обеспечивают согласование проекта паспорта функции не позднее 5 рабочих дней после его поступления от Владельца технологического процесса.

3.9. Не позднее 10 рабочих дней после поступления от Исполнителя проекта паспорта функции Владелец технологического процесса направляет Исполнителю и в Управление модернизации налоговых органов письмо о согласовании проекта паспорта функции или письмо с замечаниями и предложениями к проекту паспорта функции.

3.10. Не позднее 10 рабочих дней Исполнитель осуществляет устранение поступивших замечаний и направляет проект паспорта функции Владельцу технологического процесса и в Управление модернизации налоговых органов.

3.11. Не позднее 5 рабочих дней после получения письма о согласовании проекта паспорта функции Исполнитель учитывает сведения о согласовании в паспорте функции, формирует эталонный экземпляр паспорта функции и направляет его и доработанную структурную схему технологических процессов в Управление модернизации налоговых органов, Владельцу технологических процесса и в Управление информационных технологий.

4. Исключение технологических процессов из структурной схемы технологических процессов

4.1. При необходимости исключения технологического процесса из структурной схемы технологических процессов Владелец технологического процесса направляет в Управление модернизации налоговых органов и Исполнителю заявку, включающую сведения, перечень которых приведен в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

4.2. При поступлении заявки, не содержащей сведений, перечень которых приведен в Приложении 3 к настоящему Регламенту, Управление модернизации налоговых органов не позднее 5 рабочих дней после поступления заявки направляет Владельцу технологического процесса и Исполнителю письмо об отказе в выполнении заявки.

4.3. Заявку, соответствующую требованиям настоящего Регламента, Управление модернизации налоговых органов не позднее 5 рабочих дней после ее поступления направляет Исполнителю и в Управление информационных технологий.

4.4. Исполнитель не позднее 5 рабочих дней после поступления заявки от Управления модернизации налоговых органов исключает технологический процесс из структурной схемы технологических процессов и направляет ее в Управление модернизации налоговых органов и Управление информационных технологий.

5. Порядок оформления паспортов функций и структурной схемы технологических процессов

5.1. Исполнитель, приступив к разработке паспорта функции, статус паспорта функции устанавливает равным «Проект», версию — «10.0», дату введения в действие статуса устанавливает равную дате поступления заявки от Управления модернизации налоговых органов.

5.2. Исполнитель, приступив к доработке паспорта функции, статус паспорта функции устанавливает равным «Проект», увеличивает номер версии (но не менее чем 10.0), дату введения в действие статуса устанавливает равной дате поступления заявки от Управления модернизации налоговых органов.

5.3. После перевода в статус «Проект» до перевода в статус «Рекомендован» версия паспорта функции не изменяется.

5.4. После поступления письма от Владельца технологического процесса о согласовании паспорта функции Исполнитель присваивает статус «Рекомендован», датой ввода в действие статуса признается дата письма о согласовании паспорта функции. Сведения о вносимых в паспорт функции изменениях, реквизитов писем, инициирующих разработку (доработку) паспорта функции, а также писем о его согласовании Исполнитель указывает в разделе «Перечень изменений» паспорта функции.

5.5. Паспорт функции формируется Исполнителем в формате, совместимом с Microsoft Word 97-2003.

5.6. Структурная схема технологических процессов формируется Исполнителем на основе паспортов функций (проектов паспортов функций).

5.7. В структурной схеме технологических процессов указываются реквизиты паспортов функций с максимальной датой введения в действие статуса паспорта функции, а также для паспортов функций со статусом «Проект» указываются реквизиты паспорта функции со статусом «Рекомендован» с максимальной датой введения в действие статуса паспорта функции (при наличии).

5.8. В структурной схеме технологических процессов указывается дата ее формирования.

6. Порядок ведения реестра паспортов функций

6.1. Ведение реестра паспортов функций осуществляется Управлением модернизации налоговых органов в электронном виде.

6.2. Реестр паспортов функций содержит следующие сведения:

код технологического процесса;

наименование технологического процесса;

дата включения технологического процесса в структурную схему технологических процессов;

дата исключения технологического процесса из структурной схемы технологических процессов;

Владелец технологического процесса;

сведения о состоянии разработки (доработки) паспорта функции;

реквизиты паспорта функции (с историей изменения);

сведения о размещении паспорта функции на интранет-портале ФНС России.

6.3. Состав реквизитов реестра паспортов функций может быть уточнен Управлением модернизации налоговых органов.

6.4. Внесение сведений в реестр паспортов функций осуществляется не позднее двух рабочих дней после поступления сведений в Управление модернизации налоговых органов.

6.5. Реестр паспортов функций размещается на интранет-портале ФНС России еженедельно (при наличии изменений в нем). Одновременно с реестром паспортов функций на интранет-портале размещаются эталонные экземпляры паспортов функций, поступившие за неделю, а также актуальная структурная схема технологических процессов.

Приложение N 1
к Регламенту разработки
паспортов функций и ведения
реестра паспортов функций,
утвержденному Приказом ФНС России
от 24 апреля 2014 г. N ММВ-7-12/253@

Перечень сведений, включаемых в заявку на разработку паспорта функции

1. Наименование технологического процесса:

2. Содержание деятельности (описание деятельности, осуществляемой в рамках технологического процесса):

3. Нормативно-правовые акты, организационно-распорядительные документы ФНС России, устанавливающие порядок выполнения технологического процесса:

4. Начало выполнения технологического процесса (событие (действие) либо состояние, ведущее к началу выполнения технологического процесса):

5. Входная информация для технологического процесса, ее состав и наименование:

6. Источник входной информации (например: налогоплательщик, наименование внешней организации, наименование структурного подразделения налогового органа, код и наименование технологического процесса):

7. Требуемый результат (состав и наименование выходной информации):

8. Потребитель выходной информации (налогоплательщик, наименование внешней организации или код и наименование технологического процесса, использующего результат технологического процесса):

9. Текстовое описание:

Приложение N 2
к Регламенту разработки
паспортов функций и ведения
реестра паспортов функций,
утвержденному Приказом ФНС России
от 24 апреля 2014 г. N ММВ-7-12/253@

Перечень сведений, включаемых в заявку на доработку паспорта функции

1. Код технологического процесса:

2. Наименование технологического процесса:

3. Реквизиты паспорта функции, подлежащего доработке:

4. Основания для доработки, включая положения нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных документов ФНС России, изменяющих порядок выполнения технологического процесса:

5. Описание изменений технологического процесса:

5.1. Начало выполнения технологического процесса (событие (действие) либо состояние, ведущее к началу выполнения технологического процесса):

5.2. Входная информация для технологического процесса, ее состав и наименование:

5.3. Источник входной информации (например: налогоплательщик, наименование внешней организации, наименование структурного подразделения налогового органа, код и наименование технологического процесса):

5.4. Требуемый результат (состав и наименование выходной информации):

5.5. Потребитель выходной информации (налогоплательщик, наименование внешней организации или код и наименование технологического процесса, использующего результат технологического процесса):

5.6. Текстовое описание необходимых изменений:

Приложение N 3
к Регламенту разработки
паспортов функций и ведения
реестра паспортов функций,
утвержденному Приказом ФНС России
от 24 апреля 2014 г. N ММВ-7-12/253@

Перечень сведений, включаемых в заявку на исключение технологического процесса из структурной схемы технологических процессов

1. Код технологического процесса:

2. Наименование технологического процесса:

3. Реквизиты паспорта функции, описывающего технологический процесс, подлежащий исключению из структурной схемы технологических процессов:

4. Обоснование исключения технологического процесса из структурной схемы технологических процессов, а также положения нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных документов ФНС России:


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *